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Esta opción contempla el caso en el que un suscriptor haya realizado un pago externo a la plataforma.
Por ejemplo: el suscriptor pagó el servicio en una terminal de cobro física, como puede ser un local de pagos; o bien realizó una transferencia bancaria.
En este caso, la persona que administra el sistema debe ingresar el comprobante de pago del suscriptor de manera manual.
Accede a esta pantalla desde la pestaña Planes y pagos, ubicada dentro de la sección Suscriptores.
Haz click en el botón Ingresar pago manual y se abrirá el siguiente modal:
En esta ventana vas a poder gestionar los pagos manuales.
En el caso en el que un suscriptor abone el servicio a través de una terminal de pago física o una transferencia bancaria, puedes cargar el comprobante en el sistema.
¿Buscas más información sobre Monedas o Métodos de Pago manuales?
Puedes configurar las opciones a tu medida. Visita las secciones dedicadas para más detalles.
Ten en cuenta que si un suscriptor realizó un pago manual y este no se carga en el sistema, la continuidad del plan de la persona suscrita podría verse afectada.
Los datos que debemos cargar son: Fecha de pago, Moneda, Importe, Forma de pago, observaciones y carga de comprobante y factura.
Ingresa el día en el cual el suscriptor realizó el pago de su plan.
En el caso de este ejemplo, el pago se puede realizar únicamente en Dólares Americanos o Pesos Uruguayos.
Ingresa el importe final del plan del suscriptor
En el campo desplegable de Forma de pago, selecciona una entre: Pago manual, Transferencia o Pago en Efectivo.
Este campo es útil para que puedas ingresar observaciones sobre el pago manual.
Para completar el proceso, es necesario que cargues un comprobante de pago y una factura por los servicios prestados.
Cuando cargues un archivo de manera exitosa, vas a poder ver su nombre y su extensión.
Una vez que completes los datos, haz click en Siguiente para pasar a la última pantalla del modal, en la cual encontrarás:
Campo de Plan seleccionado: el plan asociado al suscriptor
Estado del Plan: desplegable para seleccionar el estado del plan entre activo, baja, etc.
Próximo pago: un campo para configurar la fecha del próximo pago y
Fecha efectiva de baja: campo para seleccionar la Fecha efectiva de baja. Este dato se configura como fecha final en la que estará disponible el plan, en caso de registrar inconvenientes con los siguientes intentos de pago.
Haz click en Guardar.
El nuevo pago manual quedará cargado en el listado de Historial de pagos y operaciones.
Recuerda guardar los cambios ante cada modificación que realices.
El botón Guardar se encuentra a la derecha de la barra superior de la página.